一、2024年部门预算情况说明 

　　（一）部门情况 

　　（二）收入预算说明 

　　（三）支出预算说明 

　　（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

　　（五）部门政府采购预算说明

　　（六）政府购买服务预算说明

　　（七）机关运行经费情况说明

　　（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

　　（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　（十）国有资产占用情况说明

　　（十一）项目支出绩效目标情况说明 

　　（十二）绩效评价情况说明

　　（十三）名词解释

　　二、2024年部门预算表   

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 项目支出表

　　表五 政府采购预算明细表

　　表六 财政拨款收支预算总表

　　表七 一般公共预算财政拨款支出表

　　表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表九 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

　　表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十三 项目支出绩效表

　　北京市第八十中学管庄分校2024年部门预算情况说明

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。

　　（二）人员构成情况

　　北京市第八十中学管庄分校在编教职工214人；聘用人员0人。

　　离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照市区全会部署要求，依据市区教委工作规划，立足学校发展，从办学目标出发，为建设有朝阳特色教育强区做出努力。坚持“立人”教育为核心，以“执着奉献，追求卓越”的教师精神为主线，加强教师队伍建设，建立高质量的教育教学体系。坚持五育并举，以立德树人为根本任务，培养学生德、智、体、美、劳全面发展。以改革创新为动力，发扬“执着奉献追求卓越”的教师精神，不断提升教育质量、助力区域义务教育优质均衡发展，有序推进康惠南校区的整合交接工作，认真完成康惠新建校区的基础改造、设备设施配备、人员配备，改善管庄和汇星校区基础办学条件，努力办人民满意的学校。

　　二、收入预算说明

　　2024年收入预算9326.799326万元，比2023年7463.356581万元增加1863.442745万元，增长24.97%。其中：本年财政拨款收入9326.337926万元，比2023年7462.713181万元增加1863.624745万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金0.4614万元，比2023年0.6434万元减少0.182万元，主要原因为加强预算执行管理，减少结转结余资金规模。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算8987.052326万元，占总支出预算96.36%，比2023年7441.964881万元增加1545.087445万元，增长20.76%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。

　　（二）项目支出预算339.747万元，比2023年21.3917万元增加318.3553万元，增长1488.22%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　北京市第八十中学管庄分校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2024年"三公经费"财政拨款预算0.79万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.75万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.79万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数0.79万元，比2023年预算数1.54万元减少0.75万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2024年北京市第八十中学管庄分校部门政府采购预算总额268.9644万元。其中：政府采购货物预算9.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算259.9244万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　2024年北京市第八十中学管庄分校部门政府购买服务预算总额0万元。

　　七、机关运行经费情况说明

　　2024年北京市第八十中学管庄分校机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　2024年，本单位汽车1辆，16.61万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　十一、项目支出绩效目标情况说明  

　　2024年，北京市第八十中学管庄分校填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13。

　　十二、财政绩效评价情况说明

　　2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

　　十三、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词。

 

 

　　附件：

　　1.收支总表（预算01表）

　　2.收入总表（预算02表）

　　3.支出预算总表（预算03表）

　　4.项目支出预算表（预算04表）

　　5.政府采购预算明细表（预算05表）

　　6.财拨总表（预算06表）

　　7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

　　8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

　　9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

　　10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

　　11.“三公”经费支出表（预算11表）

　　12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

　　13.项目支出绩效表（预算13表）